Nota de Empenho Nº 00139/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000110/01/2025R$ 1.400,00
2025000000210/02/2025R$ 1.400,00
2025000000310/03/2025R$ 1.400,00
2025000000410/04/2025R$ 1.400,00
  Total:R$ 5.600,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202513910/01/20250000012R$ 1.400,00
202513910/02/20250000199R$ 1.400,00
202513910/03/20250000405R$ 1.400,00
202513910/04/20250000653R$ 1.400,00
   Total:R$ 5.600,00
Código de verificação: 348539