Nota de Empenho Nº 00021/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000129/01/2025R$ 22.383,20
2025000000229/01/2025R$ 4.324,70
2025000000327/02/2025R$ 23.091,60
2025000000427/02/2025R$ 4.554,00
2025000000527/03/2025R$ 29.214,20
2025000000629/04/2025R$ 29.973,20
2025000000810/06/2025R$ 14.290,85
2025000000926/06/2025R$ 28.455,20
  Total:R$ 156.286,95
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20252129/01/20250000023R$ 20.642,99
20252129/01/20250000024R$ 3.980,65
20252127/02/20250000096R$ 4.212,45
20252127/02/20250000108R$ 21.298,26
20252127/03/20250000177R$ 26.961,67
20252129/04/20250000295R$ 27.663,74
20252110/06/20250000474R$ 14.290,85
20252126/06/20250000552R$ 26.274,48
   Total:R$ 145.325,09
Código de verificação: 846385