Nota de Empenho Nº 00022/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000129/01/2025R$ 3.133,65
2025000000229/01/2025R$ 605,46
2025000000327/02/2025R$ 3.232,82
2025000000427/02/2025R$ 637,56
2025000000531/03/2025R$ 4.089,99
2025000000629/04/2025R$ 4.196,25
2025000000826/06/2025R$ 3.983,73
2025000000929/07/2025R$ 3.983,73
2025000001126/09/2025R$ 4.160,83
  Total:R$ 28.024,02
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20252218/02/20250000058R$ 540,46
20252218/02/20250000061R$ 2.613,65
20252217/03/20250000147R$ 2.712,82
20252217/03/20250000148R$ 572,56
20252216/04/20250000267R$ 3.504,99
20252216/05/20250000337R$ 3.611,25
20252216/06/20250000496R$ 3.611,23
20252211/07/20250000588R$ 3.593,73
20252212/08/20250000673R$ 3.593,73
20252215/09/20250000767R$ 3.528,73
   Total:R$ 27.883,15
Código de verificação: 218526