Nota de Empenho Nº 00035/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000112/02/2025R$ 920,00
2025000000212/03/2025R$ 920,00
2025000000314/04/2025R$ 920,00
2025000000412/05/2025R$ 920,00
2025000000512/06/2025R$ 920,00
2025000000614/07/2025R$ 920,00
2025000000712/08/2025R$ 920,00
2025000000812/09/2025R$ 920,00
2025000000913/10/2025R$ 920,00
2025000001005/11/2025R$ 967,01
  Total:R$ 9.247,01
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20253518/02/20250000060R$ 875,84
20253513/03/20250000131R$ 875,84
20253522/04/20250000280R$ 875,84
20253513/05/20250000379R$ 875,84
20253516/06/20250000485R$ 875,84
20253521/07/20250000609R$ 875,84
20253514/08/20250000683R$ 875,84
20253516/09/20250000782R$ 875,84
20253503/11/20250000935R$ 875,84
20253510/11/20250000986R$ 920,59
   Total:R$ 8.803,15
Código de verificação: 479714