Nota de Empenho Nº 00005/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000128/01/2025R$ 246,05
2025000000225/02/2025R$ 401,24
2025000000327/03/2025R$ 524,22
2025000000428/04/2025R$ 353,55
2025000000601/07/2025R$ 309,41
2025000000728/07/2025R$ 268,79
2025000000801/09/2025R$ 171,14
2025000000926/09/2025R$ 189,25
  Total:R$ 2.463,65
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025506/02/20250000032R$ 246,05
2025525/02/20250000079R$ 401,24
2025528/03/20250000189R$ 524,22
2025506/05/20250000360R$ 353,55
2025505/06/20250000455R$ 614,96
2025521/07/20250000610R$ 309,41
2025507/08/20250000659R$ 268,79
2025516/09/20250000793R$ 171,14
2025530/09/20250000814R$ 189,25
   Total:R$ 3.078,61
Código de verificação: 213025