Nota de Empenho Nº 00191/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ESTRUTURA FISICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE, COM VIGENCIA ATE 16 DE NOVEMBRO DE 2025, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 11/2023 E CONTRATO N 103/2023
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	18/02/2025	R$ 1.005,00
2025	0000002	13/03/2025	R$ 1.005,00
		Total:	R$ 2.010,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	191	12/03/2025	0000424	R$ 992,94
2025	191	28/03/2025	0000551	R$ 992,94
			Total:	R$ 1.985,88

Código de verificação: 700672