Nota de Empenho Nº 00019/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000129/01/2025R$ 8.349,00
2025000000229/01/2025R$ 6.527,40
2025000000327/02/2025R$ 8.349,00
2025000000427/02/2025R$ 6.527,40
2025000000527/03/2025R$ 8.349,00
2025000000629/04/2025R$ 8.349,00
2025000000727/05/2025R$ 8.349,00
2025000000810/06/2025R$ 4.174,50
2025000000926/06/2025R$ 8.349,00
  Total:R$ 67.323,30
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251929/01/20250000077R$ 6.031,02
20251929/01/20250000096R$ 7.565,52
20251927/02/20250000326R$ 6.031,02
20251927/02/20250000343R$ 7.565,52
20251927/03/20250000527R$ 7.565,52
20251929/04/20250000767R$ 7.565,52
20251910/06/20250001182R$ 4.174,50
20251926/06/20250001232R$ 7.581,42
   Total:R$ 54.080,04
Código de verificação: 398525