Nota de Empenho Nº 00042/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000129/01/2025R$ 5.886,80
2025000000227/02/2025R$ 5.886,80
2025000000327/03/2025R$ 5.886,80
2025000000429/04/2025R$ 5.886,80
2025000000626/06/2025R$ 5.886,80
2025000000728/07/2025R$ 5.886,80
2025000000827/08/2025R$ 5.886,80
  Total:R$ 41.207,60
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20254218/02/20250000246R$ 5.301,80
20254217/03/20250000468R$ 5.301,80
20254216/04/20250000706R$ 5.301,80
20254216/05/20250000843R$ 5.301,80
20254216/06/20250001170R$ 5.301,80
20254211/07/20250001402R$ 5.301,80
20254212/08/20250001615R$ 5.301,80
20254215/09/20250001806R$ 5.301,80
   Total:R$ 42.414,40
Código de verificação: 794723