Nota de Empenho Nº 00203/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000130/01/2025R$ 1.500,00
2025000000228/02/2025R$ 1.500,00
2025000000331/03/2025R$ 1.500,00
2025000000430/04/2025R$ 1.500,00
  Total:R$ 6.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202520310/02/20250000184R$ 1.500,00
202520310/03/20250000395R$ 1.500,00
202520310/04/20250000628R$ 1.500,00
202520308/05/20250000869R$ 1.500,00
   Total:R$ 6.000,00
Código de verificação: 575856