Nota de Empenho Nº 00209/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000130/01/2025R$ 1.250,00
2025000000228/02/2025R$ 1.250,00
2025000000331/03/2025R$ 1.250,00
2025000000430/04/2025R$ 1.250,00
2025000000731/07/2025R$ 1.250,00
2025000000801/09/2025R$ 1.250,00
  Total:R$ 7.500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202520910/02/20250000185R$ 1.250,00
202520910/03/20250000390R$ 1.250,00
202520910/04/20250000633R$ 1.250,00
202520909/05/20250000897R$ 1.250,00
202520910/06/20250001107R$ 1.250,00
202520910/07/20250001332R$ 1.250,00
202520908/08/20250001549R$ 1.250,00
202520909/09/20250001782R$ 1.250,00
   Total:R$ 10.000,00
Código de verificação: 198763