Nota de Empenho Nº 00003/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000127/01/2025R$ 41.189,09
2025000000227/02/2025R$ 41.189,09
2025000000327/03/2025R$ 42.830,59
2025000000429/04/2025R$ 44.125,39
2025000000803/06/2025R$ 809,25
2025000000610/06/2025R$ 15.151,23
2025000000710/06/2025R$ 6.345,00
2025000000926/06/2025R$ 46.792,06
  Total:R$ 238.431,70
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025327/01/20250000033R$ 36.105,43
2025327/02/20250000123R$ 35.899,90
2025327/03/20250000199R$ 36.885,42
2025329/04/20250000310R$ 37.819,20
2025310/06/20250000484R$ 15.151,23
2025310/06/20250000486R$ 5.363,64
2025310/06/20250000487R$ 748,56
2025326/06/20250000542R$ 39.720,52
   Total:R$ 207.693,90
Código de verificação: 711739