Nota de Empenho Nº 00053/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000130/01/2025R$ 4.000,00
2025000000226/02/2025R$ 4.000,00
2025000000331/03/2025R$ 4.000,00
2025000000431/03/2025R$ 4.000,00
2025000000727/06/2025R$ 4.000,00
2025000000830/07/2025R$ 4.000,00
2025000001001/10/2025R$ 4.000,00
2025000001102/10/2025R$ 4.000,00
2025000001230/10/2025R$ 4.000,00
  Total:R$ 36.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20255304/02/20250000068R$ 4.000,00
20255327/02/20250000134R$ 4.000,00
20255302/04/20250000218R$ 4.000,00
20255302/04/20250000219R$ 4.000,00
20255302/06/20250000444R$ 4.000,00
20255330/06/20250000516R$ 4.000,00
20255331/07/20250000690R$ 4.000,00
20255308/09/20250000837R$ 4.000,00
20255303/10/20250000950R$ 4.000,00
20255313/10/20250001007R$ 4.000,00
   Total:R$ 40.000,00
Código de verificação: 218090