Nota de Empenho Nº 00055/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000126/02/2025R$ 6.375,60
2025000000226/02/2025R$ 4.250,40
2025000000327/03/2025R$ 4.250,40
2025000000427/03/2025R$ 6.800,64
2025000000527/03/2025R$ 6.375,60
2025000000627/03/2025R$ 850,08
2025000000729/04/2025R$ 6.630,62
2025000000829/04/2025R$ 850,08
2025000000929/04/2025R$ 4.251,36
2025000001029/04/2025R$ 6.375,60
2025000001726/06/2025R$ 4.250,40
2025000001826/06/2025R$ 6.375,60
2025000001829/07/2025R$ 6.970,66
2025000001929/07/2025R$ 6.375,60
2025000002029/07/2025R$ 4.250,40
2025000002330/09/2025R$ 7.650,72
2025000002430/09/2025R$ 4.250,40
2025000002501/10/2025R$ 5.752,21
  Total:R$ 92.886,37
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20255517/03/20250000162R$ 6.375,60
20255517/03/20250000165R$ 4.250,40
20255516/04/20250000277R$ 4.250,40
20255516/04/20250000278R$ 6.375,60
20255516/06/20250000475R$ 850,08
20255516/06/20250000494R$ 6.375,60
20255516/06/20250000495R$ 4.250,40
20255516/06/20250000564R$ 6.630,62
20255514/07/20250000623R$ 4.250,40
20255514/07/20250000624R$ 6.375,60
20255512/08/20250000743R$ 4.250,40
20255512/08/20250000744R$ 6.375,60
20255512/08/20250000746R$ 6.970,66
20255515/09/20250000892R$ 7.650,72
20255515/09/20250000893R$ 4.250,40
20255520/10/20250001028R$ 4.250,40
20255520/10/20250001029R$ 7.650,72
20255520/10/20250001031R$ 5.752,21
   Total:R$ 97.135,81
Código de verificação: 768073