Nota de Empenho Nº 00056/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000129/01/2025R$ 789,36
2025000000229/01/2025R$ 6.314,88
2025000000329/01/2025R$ 5.920,20
2025000000429/01/2025R$ 3.946,80
2025000000529/01/2025R$ 1.676,02
2025000000613/02/2025R$ 850,08
2025000000713/02/2025R$ 6.375,60
2025000000813/02/2025R$ 6.800,64
2025000000913/02/2025R$ 4.250,40
2025000001026/02/2025R$ 6.970,66
2025000001126/02/2025R$ 850,08
2025000001201/04/2025R$ 6.800,64
2025000001326/06/2025R$ 510,05
2025000001426/06/2025R$ 6.630,62
2025000001529/07/2025R$ 510,05
2025000001730/09/2025R$ 5.752,21
  Total:R$ 64.948,29
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20255618/02/20250000098R$ 6.800,64
20255618/02/20250000104R$ 6.375,60
20255618/02/20250000105R$ 850,08
20255618/02/20250000106R$ 4.250,40
20255617/03/20250000160R$ 6.970,66
20255617/03/20250000161R$ 850,08
20255616/04/20250000281R$ 6.800,64
20255614/07/20250000625R$ 6.630,62
20255614/07/20250000626R$ 510,05
20255612/08/20250000751R$ 510,04
20255615/09/20250000890R$ 5.610,53
   Total:R$ 46.159,34
Código de verificação: 206154