Nota de Empenho Nº 00067/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000114/01/2025R$ 1.542,78
2025000000204/02/2025R$ 1.542,78
2025000000310/03/2025R$ 1.542,78
2025000000403/04/2025R$ 1.542,78
2025000000605/06/2025R$ 1.542,78
2025000000708/07/2025R$ 1.542,78
  Total:R$ 9.256,68
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20256714/01/20250000008R$ 1.542,78
20256710/02/20250000087R$ 1.542,78
20256710/03/20250000147R$ 1.542,78
20256703/04/20250000222R$ 1.542,78
20256705/06/20250000560R$ 1.542,78
20256708/07/20250000644R$ 1.542,78
   Total:R$ 9.256,68
Código de verificação: 820816