Nota de Empenho Nº 00318/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000102/04/2025R$ 7.000,00
2025000000230/04/2025R$ 7.000,00
2025000000430/06/2025R$ 7.000,00
2025000000531/07/2025R$ 7.000,00
2025000000601/09/2025R$ 7.000,00
  Total:R$ 35.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202531811/04/20250000669R$ 6.314,00
202531808/05/20250000804R$ 7.000,00
202531812/06/20250001053R$ 6.664,00
202531804/07/20250001328R$ 6.314,00
202531808/08/20250001544R$ 6.664,00
202531810/09/20250001756R$ 6.314,00
   Total:R$ 39.270,00
Código de verificação: 161607