Nota de Empenho Nº 00314/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E AFUGENTAMENTO DE PASSAROS E MORCEGOS DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNOS DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23/2025, DISPENSA N 05/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 20/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
09/05/2025
R$ 21.232,00
Total:
R$ 21.232,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
314
16/05/2025
0000863
R$ 21.232,00
Total:
R$ 21.232,00
Código de verificação:
756454