Nota de Empenho Nº 00273/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000110/03/2025R$ 27.965,76
2025000000210/03/2025R$ 2.190,62
2025000000301/04/2025R$ 19.937,48
2025000000402/05/2025R$ 35.657,22
2025000000502/06/2025R$ 52.728,34
2025000000601/07/2025R$ 48.616,88
  Total:R$ 187.096,30
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202527310/03/20250000397R$ 2.185,36
202527310/03/20250000398R$ 27.898,64
202527301/04/20250000584R$ 19.889,63
202527306/05/20250000911R$ 35.571,64
202527302/06/20250001152R$ 52.601,79
202527310/07/20250001361R$ 48.500,20
   Total:R$ 186.647,26
Código de verificação: 415190