Nota de Empenho Nº 00373/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000103/06/2025R$ 7.540,67
2025000000204/07/2025R$ 875,00
2025000000306/08/2025R$ 4.394,90
2025000000413/08/2025R$ 563,40
2025000000525/08/2025R$ 2.060,40
2025000000604/09/2025R$ 1.262,00
2025000000710/09/2025R$ 995,00
2025000000810/09/2025R$ 2.408,50
2025000000915/09/2025R$ 459,00
2025000001025/09/2025R$ 1.810,00
  Total:R$ 22.368,87
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202537303/07/20250001312R$ 7.504,67
202537307/08/20250001535R$ 875,00
202537311/08/20250001590R$ 4.394,90
202537321/08/20250001640R$ 563,40
202537310/09/20250001743R$ 2.060,40
202537310/09/20250001744R$ 1.262,00
202537319/09/20250001826R$ 995,00
202537319/09/20250001827R$ 459,00
202537319/09/20250001829R$ 2.408,50
   Total:R$ 20.522,87
Código de verificação: 582803