Nota de Empenho Nº 00374/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000517/06/2025R$ 2.888,25
2025000000617/06/2025R$ 84,75
2025000000701/07/2025R$ 5.052,87
2025000000821/07/2025R$ 1.017,38
2025000000922/07/2025R$ 1.054,99
2025000001103/09/2025R$ 593,73
2025000001216/09/2025R$ 206,04
2025000001316/09/2025R$ 209,30
2025000001416/09/2025R$ 619,00
2025000001509/10/2025R$ 1.754,18
2025000001609/10/2025R$ 925,88
  Total:R$ 14.406,37
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202537420/06/20250001124R$ 91,64
202537420/06/20250001125R$ 266,76
202537420/06/20250001127R$ 134,43
202537420/06/20250001129R$ 802,61
202537401/07/20250001293R$ 83,73
202537401/07/20250001298R$ 2.853,59
202537404/07/20250001325R$ 4.992,24
202537429/07/20250001487R$ 1.042,33
202537429/07/20250001489R$ 1.005,17
202537410/09/20250001740R$ 1.804,59
202537410/09/20250001747R$ 586,61
202537403/10/20250001948R$ 611,57
202537403/10/20250001951R$ 206,79
202537403/10/20250001952R$ 203,57
   Total:R$ 14.685,63
Código de verificação: 543594