Nota de Empenho Nº 00264/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2023 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DE SALOA/PE DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 03/2023 E
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	02/06/2025	R$ 140.872,35
2025	0000002	01/08/2025	R$ 110.961,10
2025	0000003	01/09/2025	R$ 78.000,00
		Total:	R$ 329.833,45

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	264	02/06/2025	0000733	R$ 140.534,26
2025	264	08/08/2025	0000910	R$ 110.694,79
2025	264	02/09/2025	0001010	R$ 78.000,00
			Total:	R$ 329.229,05

Código de verificação: 948104