Nota de Empenho Nº 00448/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2023 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SALOA/PE, DE ACORDO COM O PROCE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	01/07/2025	R$ 81.720,31
2025	0000002	01/08/2025	R$ 83.650,08
2025	0000003	01/09/2025	R$ 89.023,27
		Total:	R$ 254.393,66

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	448	10/07/2025	0001368	R$ 81.524,18
2025	448	08/08/2025	0001547	R$ 83.449,32
2025	448	10/09/2025	0001815	R$ 88.809,61
			Total:	R$ 253.783,11

Código de verificação: 151023