Nota de Empenho Nº 00176/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 150 PC DE BANDEIRAS JUNINAS GD 25X35 COLOR 10MT C/20, DESTINADOS AS UBS E PONTOS DE APOIO DE MUNICIPIO DE SALOA
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
09/06/2025
R$ 2.100,00
Total:
R$ 2.100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
176
09/06/2025
0000563
R$ 2.100,00
2025
176
07/07/2025
0000574
R$ 168.743,50
Total:
R$ 170.843,50
Código de verificação:
179947