Nota de Empenho Nº 00369/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE PLOTAGENS, BANNERS E DEMAIS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 11/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2025, DISPENSA N 07/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
16/07/2025
R$ 4.657,18
Total:
R$ 4.657,18
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
369
08/09/2025
0000732
R$ 4.657,18
Total:
R$ 4.657,18
Código de verificação:
163551