Nota de Empenho Nº 00362/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000101/07/2025R$ 9.213,20
2025000000217/07/2025R$ 13.423,40
2025000000312/08/2025R$ 11.258,40
2025000000412/08/2025R$ 4.009,90
2025000000528/08/2025R$ 1.052,00
2025000000605/09/2025R$ 13.237,75
2025000000709/09/2025R$ 3.583,66
2025000000823/09/2025R$ 1.518,08
2025000000902/10/2025R$ 13.664,60
2025000001021/10/2025R$ 3.526,80
  Total:R$ 74.487,79
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202536229/07/20250000618R$ 9.102,64
202536202/09/20250000718R$ 3.961,78
202536202/09/20250000719R$ 1.039,38
202536226/09/20250000824R$ 3.540,66
202536223/10/20250000907R$ 1.499,86
   Total:R$ 19.144,32
Código de verificação: 142319