Nota de Empenho Nº 00310/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CO A LIMPEZA E DESINFECCAO INTERNA DOS ONIBUS ESCOLARES
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
06/08/2025
R$ 2.020,24
Total:
R$ 2.020,24
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
310
12/08/2025
0000928
R$ 1.697,00
Total:
R$ 1.697,00
Código de verificação:
969920