Nota de Empenho Nº 00224/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DECORACAO CAMPANHA DE VACINACAO: DIA D CONTRA A INFLUENZA NA PARACA DE EVENTOS E NAS UNIDADES DE SAUDE, JAQUEIRAO, ZULMIRA ALVES, SERRINHA DA PRATA, VIRGEM DOS POBRES, VARZEA DA SERRA, CATIMBAU E SANTA TEREZA
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/07/2025
R$ 2.100,00
Total:
R$ 2.100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
224
08/08/2025
0000726
R$ 2.100,00
Total:
R$ 2.100,00
Código de verificação:
708327