Nota de Empenho Nº 00226/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DECORACAO DAS UNIDADES DE SAUDE PARA ACOES DE JUlLHO AMARELO DE PREVENCAO AS HEPATITES NAS UNIDADES ANOTONIO BARROS, JAQUEIRAO, ZULMIRA ALVES, SERRINHA DA PRATA VIRGEM DOS POBRES, VARZEA DA SERRA, CATIMBAU E SANTA TEREZA
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/07/2025
R$ 1.500,00
Total:
R$ 1.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
226
08/08/2025
0000727
R$ 1.500,00
Total:
R$ 1.500,00
Código de verificação:
271405