Nota de Empenho Nº 00203/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000109/07/2025R$ 646,53
2025000000207/08/2025R$ 646,53
2025000000309/09/2025R$ 646,53
  Total:R$ 1.939,59
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202520310/07/20250000604R$ 646,53
202520307/08/20250000724R$ 646,53
202520309/09/20250000869R$ 646,53
   Total:R$ 1.939,59
Código de verificação: 475150