Nota de Empenho Nº 00011/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N 05, PROCESSO N 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 05/2025, PREGAO ELETRONICO N 02/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	09/07/2025	R$ 809,99
2025	0000002	09/07/2025	R$ 809,99
		Total:	R$ 1.619,98

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	11	04/08/2025	0000027	R$ 809,99
2025	11	04/08/2025	0000028	R$ 809,99
			Total:	R$ 1.619,98

Código de verificação: 894430