Nota de Empenho Nº 00333/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO DE ACORDO AO PROCESSO LICITATORIO 03/2025, PREGAO ELETRONICO 03/2025 E CONTRATO 8
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
08/09/2025
R$ 52.095,15
Total:
R$ 52.095,15
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
333
09/09/2025
0001004
R$ 51.470,01
Total:
R$ 51.470,01
Código de verificação:
184194