Nota de Empenho Nº 00557/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 13/2025, DISPENSA M 04/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 15/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
08/09/2025
R$ 24.340,77
Total:
R$ 24.340,77
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
557
09/09/2025
0001891
R$ 24.048,68
Total:
R$ 24.048,68
Código de verificação:
186824