Nota de Empenho Nº 00035/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000128/01/2026R$ 55.976,04
2026000000226/02/2026R$ 53.969,10
2026000000330/03/2026R$ 53.969,10
2026000000430/04/2026R$ 54.779,60
2026000000529/05/2026R$ 53.969,10
2026000000630/06/2026R$ 53.969,10
2026000000710/07/2026R$ 26.686,03
  Total:R$ 353.318,07
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20263529/01/20260000072R$ 49.061,14
20263526/02/20260000292R$ 47.986,79
20263530/03/20260000521R$ 47.986,79
20263530/04/20260000714R$ 48.714,18
20263529/05/20260000937R$ 47.986,79
20263530/06/20260001098R$ 47.986,79
20263510/07/20260001235R$ 26.686,03
   Total:R$ 316.408,51
Código de verificação: 307616