Nota de Empenho Nº 00042/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000128/01/2026R$ 16.485,57
2026000000226/02/2026R$ 19.343,93
2026000000330/03/2026R$ 19.938,30
2026000000430/04/2026R$ 19.938,30
2026000000529/05/2026R$ 19.938,30
2026000000630/06/2026R$ 19.938,30
2026000000710/07/2026R$ 9.901,61
  Total:R$ 125.484,31
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20264229/01/20260000086R$ 15.245,10
20264226/02/20260000306R$ 17.885,91
20264230/03/20260000534R$ 18.435,70
20264230/04/20260000728R$ 18.435,70
20264229/05/20260000951R$ 18.435,70
20264230/06/20260001112R$ 18.435,70
20264210/07/20260001245R$ 9.901,61
   Total:R$ 116.775,42
Código de verificação: 796933