Nota de Empenho Nº 00039/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000128/01/2026R$ 15.507,56
2026000000226/02/2026R$ 13.292,20
2026000000330/03/2026R$ 12.886,95
2026000000430/04/2026R$ 12.886,95
2026000000529/05/2026R$ 12.886,95
2026000000630/06/2026R$ 12.886,95
2026000000710/07/2026R$ 6.443,49
  Total:R$ 86.791,05
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20263929/01/20260000077R$ 11.323,40
20263926/02/20260000297R$ 9.412,19
20263930/03/20260000526R$ 9.063,67
20263930/04/20260000719R$ 9.063,67
20263929/05/20260000942R$ 9.063,67
20263930/06/20260001103R$ 9.063,67
20263910/07/20260001252R$ 6.443,49
   Total:R$ 63.433,76
Código de verificação: 291924