Nota de Empenho Nº 00045/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000128/01/2026R$ 12.723,40
2026000000226/02/2026R$ 12.723,40
2026000000330/03/2026R$ 12.723,40
2026000000430/04/2026R$ 12.723,40
2026000000530/04/2026R$ 12.723,40
2026000000629/05/2026R$ 12.723,40
2026000000730/06/2026R$ 12.723,40
2026000000810/07/2026R$ 6.361,70
  Total:R$ 95.425,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20264529/01/20260000070R$ 11.711,23
20264526/02/20260000290R$ 11.711,23
20264530/03/20260000519R$ 11.711,23
20264530/04/20260000712R$ 11.711,23
20264529/05/20260000935R$ 11.711,23
20264530/06/20260001096R$ 11.711,23
20264510/07/20260001234R$ 6.361,70
   Total:R$ 76.629,08
Código de verificação: 393937