Nota de Empenho Nº 00040/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS, PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE PUBLICA - SUS DESTINADOS ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23/2025, CREDENCIAMENTO N 02/2025 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 30/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000002	14/01/2026	R$ 23.074,27
2026	0000001	22/01/2026	R$ 6.940,71
2026	0000003	20/02/2026	R$ 19.413,08
2026	0000004	20/02/2026	R$ 6.664,74
2026	0000005	26/03/2026	R$ 3.145,78
2026	0000006	26/03/2026	R$ 23.824,22
2026	0000007	16/04/2026	R$ 4.217,67
2026	0000008	16/04/2026	R$ 21.810,00
		Total:	R$ 109.090,47

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	40	22/01/2026	0000057	R$ 23.074,27
2026	40	22/01/2026	0000059	R$ 6.940,71
2026	40	03/03/2026	0000363	R$ 19.413,08
2026	40	23/03/2026	0000515	R$ 6.664,74
2026	40	31/03/2026	0000565	R$ 3.145,78
2026	40	31/03/2026	0000567	R$ 23.824,22
2026	40	23/04/2026	0000772	R$ 21.810,00
2026	40	23/04/2026	0000806	R$ 4.217,67
			Total:	R$ 109.090,47

Código de verificação: 111315