Nota de Empenho Nº 00115/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000106/01/2026R$ 28.862,88
2026000000203/02/2026R$ 27.790,73
2026000000303/03/2026R$ 6.622,44
2026000000403/03/2026R$ 17.206,76
2026000000505/03/2026R$ 9.089,10
2026000000605/03/2026R$ 9.089,10
2026000000706/04/2026R$ 26.932,72
2026000000806/04/2026R$ 5.039,40
  Total:R$ 130.633,13
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202611506/02/20260000178R$ 28.516,53
202611506/02/20260000186R$ 25.067,24
202611505/03/20260000379R$ 15.520,50
202611505/03/20260000380R$ 5.973,44
202611510/03/20260000410R$ 8.198,37
202611510/03/20260000411R$ 8.198,37
202611510/04/20260000803R$ 26.932,72
202611508/05/20260000832R$ 4.545,54
   Total:R$ 122.952,71
Código de verificação: 630823