Nota de Empenho Nº 00219/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000111/02/2026R$ 16.700,94
2026000000211/02/2026R$ 54.380,30
2026000000310/03/2026R$ 56.318,45
2026000000409/04/2026R$ 19.519,70
2026000000509/04/2026R$ 36.798,75
2026000000608/05/2026R$ 57.720,18
2026000000709/06/2026R$ 57.720,18
2026000000806/07/2026R$ 58.152,00
2026000000906/08/2026R$ 59.985,55
2026000001010/09/2026R$ 59.985,55
  Total:R$ 477.281,60
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202621911/02/20260000221R$ 54.380,30
202621910/03/20260000678R$ 56.318,45
202621909/04/20260000763R$ 36.798,75
202621909/04/20260000764R$ 19.519,70
202621908/05/20260000996R$ 57.720,18
202621909/06/20260001126R$ 57.720,18
202621907/07/20260001392R$ 58.152,00
202621907/08/20260001597R$ 59.985,55
202621910/09/20260001750R$ 59.985,55
   Total:R$ 460.580,66
Código de verificação: 411018