Nota de Empenho Nº 00271/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALOA/PE, DE ACORDO O CONTRATO N 44, DO PROCESSO ADM, 29/2025 DO PREGAO 05/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/02/2026
R$ 64.990,00
Total:
R$ 64.990,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
271
06/04/2026
0000579
R$ 64.990,00
Total:
R$ 64.990,00
Código de verificação:
681334