Nota de Empenho Nº 00242/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE JOSINA GODOY DE SALOA-PE DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2025 DO CONTRATO 23
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/02/2026
R$ 610,98
Total:
R$ 610,98
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
242
13/03/2026
0000469
R$ 610,98
Total:
R$ 610,98
Código de verificação:
297012