Nota de Empenho Nº 00231/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE SALOA-PE, COM VIGENCIA ATE 25 DE AGOSTO DE 2026, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 65/2025, DISPENSA N 15/2025 E CONTATO ADMINISTRATIVO N 73/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
20/03/2026
R$ 8.863,70
Total:
R$ 8.863,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
231
10/04/2026
0000628
R$ 8.863,70
Total:
R$ 8.863,70
Código de verificação:
882544