Nota de Empenho Nº 00153/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO AO PROCESSO LICITATORIO 03/2025, PREGAO ELETRONICO 03/2025 E CONTRATO 8
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	17/03/2026	R$ 11.692,60
2026	0000002	17/03/2026	R$ 11.870,05
2026	0000003	17/03/2026	R$ 28.850,00
		Total:	R$ 52.412,65

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	153	10/04/2026	0000308	R$ 11.552,29
2026	153	10/04/2026	0000309	R$ 11.727,61
2026	153	10/04/2026	0000310	R$ 28.503,80
			Total:	R$ 51.783,70

Código de verificação: 177413