Nota de Empenho Nº 00156/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO AO PROCESSO LICITATORIO 03/2025, PREGAO ELETRONICO 03/2025 E CONTRATO 8
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
17/03/2026
R$ 8.337,85
Total:
R$ 8.337,85
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
156
10/04/2026
0000318
R$ 8.237,80
Total:
R$ 8.237,80
Código de verificação:
373490