Nota de Empenho Nº 00121/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA QSE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
06/03/2026
R$ 2.134,70
Total:
R$ 2.134,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
121
13/03/2026
0000206
R$ 2.102,68
Total:
R$ 2.102,68
Código de verificação:
499771