Nota de Empenho Nº 00312/2026
Histórico do Empenho:
VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICO DE ADESIVACAO COM LOGOMARCA EM 01 ONIBUS E UMA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALOA/PE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/03/2026
R$ 1.400,00
Total:
R$ 1.400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
312
13/04/2026
0000604
R$ 1.400,00
Total:
R$ 1.400,00
Código de verificação:
846076