Nota de Empenho Nº 00335/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA COMPOR E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO N 30/2025, DA DISPENSA N 11/2025, DO CONTRATO N 45/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/03/2026
R$ 31.100,00
Total:
R$ 31.100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
335
13/03/2026
0000486
R$ 30.726,80
Total:
R$ 30.726,80
Código de verificação:
787576