Nota de Empenho Nº 00288/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILMES PARA O RAIO - X - FIL CP - GUM/1 24CM X 30 CM 100FL, FIL CP-GUM/1 35 CM X 43 CM 100 FL, REVELADOR - REV AUTOMATICO G138 2X20L E FIXADOR G334 02 X 25L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
24/03/2026
R$ 3.024,78
Total:
R$ 3.024,78
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
288
10/04/2026
0000587
R$ 2.988,48
Total:
R$ 2.988,48
Código de verificação:
385955