Nota de Empenho Nº 00292/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE GESTAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SALOA/PE, DE ACORDO COM O PROCESSO N 77/2025 E CONTRATO N 93/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	06/05/2026	R$ 127.271,78
2026	0000002	01/06/2026	R$ 112.870,74
2026	0000003	01/07/2026	R$ 110.957,34
		Total:	R$ 351.099,86

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	292	08/05/2026	0000776	R$ 126.966,33
2026	292	11/06/2026	0001068	R$ 112.599,85
2026	292	10/07/2026	0001289	R$ 110.691,04
			Total:	R$ 350.257,22

Código de verificação: 847247