Nota de Empenho Nº 00379/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS D CONSUMO PARA ATENDER AENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAUDE DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
07/04/2026
R$ 13.025,20
Total:
R$ 13.025,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
379
14/04/2026
0000707
R$ 3.025,20
2026
379
16/04/2026
0000708
R$ 10.000,00
Total:
R$ 13.025,20
Código de verificação:
593876